PRESUPUESTOS 2021
Presupuestos de gastos e ingresos
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales” de los Presupuestos Generales del Estado.
El Presupuesto final de Gastos para 2021, en términos de crédito total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del ejercicio, asciende a 4.209.990,00 €. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:
| Capítulo 1.- Gastos de Personal | 2.524.410,00 € |
| Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes | 1.260.870,00 € |
| Capítulo 4.- Transferencias Corrientes | 166.000,00 € |
| Capítulo 6.- Inversiones Reales | 248.680,00 € |
| Capítulo 8.- Activos Financieros | 10.030,00 € |
| TOTAL | 4.209.990,00 € |
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la siguiente:
| Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos | 320.000,00 € |
| Capítulo 4.- Transferencias Corrientes | 2.774.860,00 € |
| Capítulo 7.- Transferencias de capital | 275.000,00 € |
| Capítulo 8.- Activos Financieros | 840.130,00 € |
| TOTAL | 4.209.990,00 € |
PRESUPUESTOS 2020
Presupuestos de gastos e ingresos
El Presupuesto final de Gastos para 2020, en términos de crédito total, incluida la modificación presupuestaria de los capítulos 2 y 4, ascendió a 4.020.400,00 €, importe idéntico al del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:
| Capítulo 1.- Gastos de Personal | 2.354.150,00 € |
| Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes | 1.212.390,00 € |
| Capítulo 4.- Transferencias Corrientes | 144.000,00 € |
| Capítulo 6.- Inversiones Reales | 299.830,00 € |
| Capítulo 8.- Activos Financieros | 10.030,00 € |
| TOTAL | 4.020.400,00 € |
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la siguiente:
| Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos | 332.000,00 € |
| Capítulo 4.- Transferencias Corrientes | 2.835.950,00 € |
| Capítulo 7.- Transferencias de capital | 12.320,00 € |
| Capítulo 8.- Activos Financieros | 840.130,00 € |
| TOTAL | 4.020.400,00 € |
Ejecución presupuestaria
La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ascendió en 2020 al 82,45% del crédito total, un 2,36% superior a la de 2019, a pesar de la incidencia que la pandemia tuvo en nuestra actividad, y pese a haberse visto afectada la ejecución de varios capítulos por la prórroga de los presupuestos y la existencia de numerosos puestos vacantes.
Es de reseñar que en algunos conceptos se han producido desviaciones con respecto a las previsiones que son consecuencia también de la falta de presupuesto para el ejercicio.
En total se han reconocido obligaciones por 3.314.744,77 € (3.219.894,40 € en 2019), cuya, distribución por capítulos y artículos es la siguiente:
| Gastos | Crédito Total | Obligaciones reconocidas | Grado de ejecución |
| Capítulo 1.- Gastos de Personal | |||
| 10.- Altos cargos | 56.660,00 | 59.289,10 | 104,64% |
| 12.- Funcionarios | 1.244.640,00 | 1.009.965,55 | 81,15% |
| 13.- Laborales | 513.730,00 | 513.496,86 | 99,95% |
| 15.- Incentivos al rendimiento | 151.050,00 | 176.234,00 | 116,67% |
| 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 388.070,00 | 248.667,32 | 64,08% |
| Total Capítulo 1 | 2.354.150,00 | 2.007.652,83 | 85,28% |
| Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes | |||
| 20.- Arrendamientos y cánones | 17.170,00 | 3.641,32 | 21,21% |
| 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación | 128.900,00 | 135.073,84 | 104,79% |
| 22.- Material, suministros y otros | 659.720,00 | 608.224,24 | 92,19% |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio | 30.290,00 | 20.971,97 | 69,24% |
| 24.- Gastos de publicaciones | 370.000,00 | 323.394,83 | 87,40% |
| 25.- Conciertos de asistencia sanitaria | 6.310,00 | 2.981,21 | 47,25% |
| Total Capítulo 2 | 1.212.390,00 | 1.094.869,73 | 90,31% |
| Capítulo 4.- Transferencias Corrientes | |||
| 48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 144.000,00 | 92.208,96 | 64,03% |
| Total Capítulo 4 | 144.000,00 | 92.208,96 | 64,03% |
| Capítulo 6.- Inversiones Reales | |||
| 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 211.150,00 | 115.611,62 | 54,75% |
| 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 88.680,00 | 4.401,63 | 4,96% |
| Total Capítulo 6 | 299.830,00 | 120.013,25 | 40,03% |
| Capítulo 8.- Activos Financieros | |||
| 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público | 10.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítulo 8 | 10.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Presupuesto de Gastos 2020 | 4.020.400,00 | 3.314.744,77 | 82,45% |
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.002.407,67 €, alcanzando un 74,68% de las previsiones definitivas (75,18% en 2019).
Además de las transferencias del departamento de adscripción, destacan por su importe los ingresos procedentes de la venta de bienes (publicaciones), que en 2020 ascendieron a 165.903,99 €, superando, a pesar de los efectos de la pandemia, la cifra de ventas alcanzadas en 2019 (161.528,99 €); y los ingresos por precios públicos (fundamentalmente las matrículas de los alumnos del Máster), que ascendieron a 22.695,00 € (19.842,76 € en 2019).
La siguiente tabla refleja los principales datos de ejecución a nivel de capítulo y artículo:
| Ingresos | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos | Grado de ejecución |
| Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos | |||
| 31.- Precios públicos | 20.000,00 | 23.323,36 | 116,62% |
| 33.- Venta de bienes | 287.000,00 | 165.903,99 | 57,81% |
| 38.- Reintegros de operaciones corrientes | 20.000,00 | 2.513,65 | 12,57% |
| 39.- Otros ingresos | 5.000,00 | 380,70 | 7,61% |
| Total Capítulo 3 | 332.000,00 | 192.121,70 | 57,87% |
| Capítulo 4.- Transferencias corrientes | |||
| 40.- De la Administración del Estado | 2.777.950,00 | 2.777.950,00 | 100,00% |
| 44.- Del resto del sector público | 8.000,00 | 9.325,00 | 116,56% |
| 47.- De empresas privadas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 40.000,00 | 4.000,00 | 10,00% |
| Total Capítulo 4 | 2.835.950,00 | 2.791.275,00 | 98,42% |
| Capítulo 7.- Transferencias de capital | |||
| 70.- Transferencia de capital del Estado | 12.320,00 | 12.320,00 | 100,00% |
| Total Capítulo 7 | 12.320,00 | 12.320,00 | 100,00% |
| Capítulo 8.- Activos financieros | |||
| 83.- Reintegro de préstamos al personal | 10.030,00 | 6.690,97 | 66,71% |
| 87.- Remanente de Tesorería | 830.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítulo 8 | 840.130,00 | 6.690,97 | 0,80% |
| Total Presupuesto de Ingresos 2020 | 4.020.400,00 | 3.002.407,67 | 74,68% |