PRESUPUESTOS 2022
Presupuestos de gastos e ingresos
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales” de los Presupuestos Generales del Estado.
El Presupuesto final de Gastos para 2022, en términos de crédito total, asciende a 4.394.920,00 €. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos es la siguiente:
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Capítulo 1.- Gastos de Personal |
2.575.020,00 € |
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Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes |
1.320.070,00 € |
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Capítulo 4.- Transferencias Corrientes |
164.800,00 € |
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Capítulo 6.- Inversiones Reales |
325.000,00 € |
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Capítulo 8.- Activos Financieros |
10.030,00 € |
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TOTAL |
4.394.920,00 € |
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos es la siguiente:
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Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos |
332.000,00 € |
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Capítulo 4.- Transferencias Corrientes |
2.709.860,00 € |
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Capítulo 7.- Transferencias de capital |
325.000,00 € |
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Capítulo 8.- Activos Financieros |
973.060,00 € |
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TOTAL |
4.394.920,00 € |
PRESUPUESTOS 2021
Presupuestos de gastos
El Presupuesto final de Gastos para 2021, en términos de crédito total, ascendió a 4.209.990,00 €. Su ejecución alcanzó al 90,93% del crédito total, un 8,48% superior a la de 2020, a pesar de la incidencia que la pandemia ha tenido en nuestra actividad, y pese a la existencia de varios puestos vacantes.
En total se han reconocido obligaciones por 3.828.257,35 € (3.314.744,77 € en 2020), cuya, distribución por capítulos y artículos es la siguiente:
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Gastos |
Crédito Total |
Obligaciones reconocidas |
Grado de ejecución |
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Capítulo 1.- Gastos de Personal |
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10.- Altos cargos |
56.660,00 |
59.289,10 |
104,64% |
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12.- Funcionarios |
1.249.909,25 |
1.080.703,33 |
86,46% |
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13.- Laborales |
660.850,00 |
662.360,36 |
95,80% |
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15.- Incentivos al rendimiento |
177.820,00 |
177.820,00 |
100,00% |
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16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
376.530,75 |
359.016,74 |
95,35% |
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Total Capítulo 1 |
2.524.410,00 |
2.310.435,36 |
91,52% |
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Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes |
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20.- Arrendamientos y cánones |
7.000,00 |
1.364,61 |
19,49% |
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21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación |
114.000,00 |
129.965,83 |
114,01% |
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22.- Material, suministros y otros |
763.270,00 |
705.636,57 |
92,45% |
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23.- Indemnizaciones por razón del servicio |
30.290,00 |
12.974,96 |
42,84% |
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24.- Gastos de publicaciones |
340.000,00 |
307.985,74 |
90,58% |
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25.- Conciertos de asistencia sanitaria |
6.310,00 |
2.981,19 |
47,25% |
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Total Capítulo 2 |
1.260.870,00 |
1.160.908,90 |
92,07% |
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Capítulo 4.- Transferencias Corrientes |
|||
|
48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro |
166.000,00 |
140.426,69 |
84,59% |
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Total Capítulo 4 |
166.000,00 |
140.426,69 |
84,59% |
|
Capítulo 6.- Inversiones Reales |
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62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
160.000,00 |
118.275,61 |
73,92% |
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63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
88.680,00 |
98.210,79 |
110,75% |
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Total Capítulo 6 |
248.680,00 |
216.486,40 |
87,05% |
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Capítulo 8.- Activos Financieros |
|||
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83.- Concesión de préstamos fuera del sector público |
10.030,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Total Capítulo 8 |
10.030,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Total Presupuesto de Gastos 2021 |
4.209.990,00 |
3.828.257,35 |
90,93% |
Presupuestos de ingresos
El Presupuesto final de Ingresos para 2021, en términos de crédito total, ascendió a 4.209.990,00 €. En cuanto su ejecución, los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.235.248,30€ (3.002.407,67 € en 2020) alcanzando un 76,85% de las previsiones definitivas (74,68% en 2020).
La siguiente tabla refleja los principales datos de ejecución a nivel de capítulo y artículo:
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Ingresos |
Previsiones definitivas |
Derechos reconocidos netos |
Grado de ejecución |
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Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos |
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31.- Precios públicos |
35.000,00 |
98.722,76 |
282,07% |
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33.- Venta de bienes |
260.000,00 |
144.003,43 |
53,80% |
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38.- Reintegros de operaciones corrientes |
20.000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
39.- Otros ingresos |
5.000,00 |
1.424,22 |
24,79% |
|
Total Capítulo 3 |
320.000,00 |
239.798,14 |
74,94% |
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Capítulo 4.- Transferencias corrientes |
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40.- De la Administración del Estado |
2.709.860,00 |
2.709.860,00 |
100,00% |
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44.- Del resto del sector público |
15.000,00 |
5.756,76 |
38,38% |
|
47.- De empresas privadas |
10.000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro |
40.000,00 |
4.000,00 |
10,00% |
|
Total Capítulo 4 |
2.774.860,00 |
2.719.616,76 |
98,01% |
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Capítulo 7.- Transferencias de capital |
|||
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70.- Transferencia de capital del Estado |
275.000,00 |
275.000,00 |
100,00% |
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Total Capítulo 7 |
275.000,00 |
275.000,00 |
100,00% |
|
Capítulo 8.- Activos financieros |
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83.- Reintegro de préstamos al personal |
10.030,00 |
833,40 |
16,67% |
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87.- Remanente de Tesorería |
830.100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Total Capítulo 8 |
840.130,00 |
833,40 |
0,10% |
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Total Presupuesto de Ingresos 2021 |
4.209.990,00 |
3.235.248,30 |
76,85% |