Presupuestos

PRESUPUESTOS 2021

Presupuestos de gastos e ingresos

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales” de los Presupuestos Generales del Estado.

El Presupuesto final de Gastos para 2021, en términos de crédito total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del ejercicio, asciende a 4.209.990,00. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:

 Capítulo 1.- Gastos de Personal 2.524.410,00 € 
 Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 1.260.870,00 € 
 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 166.000,00 € 
 Capítulo 6.- Inversiones Reales 248.680,00 € 
 Capítulo 8.- Activos Financieros 10.030,00 € 
TOTAL  4.209.990,00 € 

 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la siguiente:

 Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 320.000,00 € 
 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 2.774.860,00 € 
 Capítulo 7.- Transferencias de capital 275.000,00 € 
 Capítulo 8.- Activos Financieros 840.130,00 € 
TOTAL  4.209.990,00 € 

 

 

PRESUPUESTOS 2020

Presupuestos de gastos e ingresos

El Presupuesto final de Gastos para 2020, en términos de crédito total, incluida la modificación presupuestaria de los capítulos 2 y 4, ascendió a 4.020.400,00 €, importe idéntico al del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:

 Capítulo 1.- Gastos de Personal 2.354.150,00 € 
 Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 1.212.390,00 € 
 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 144.000,00 € 
 Capítulo 6.- Inversiones Reales 299.830,00 € 
 Capítulo 8.- Activos Financieros 10.030,00 € 
TOTAL  4.020.400,00 € 

 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la siguiente:

 Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 332.000,00 € 
 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 2.835.950,00 € 
 Capítulo 7.- Transferencias de capital 12.320,00 € 
 Capítulo 8.- Activos Financieros 840.130,00 € 
TOTAL  4.020.400,00 € 

 

Ejecución presupuestaria

 

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ascendió en 2020 al 82,45% del crédito total, un 2,36% superior a la de 2019, a pesar de la incidencia que la pandemia tuvo en nuestra actividad, y pese a haberse visto afectada la ejecución de varios capítulos por la prórroga de los presupuestos y la existencia de numerosos puestos vacantes. 

Es de reseñar que en algunos conceptos se han producido desviaciones con respecto a las previsiones que son consecuencia también de la falta de presupuesto para el ejercicio.

En total se han reconocido obligaciones por 3.314.744,77 € (3.219.894,40 € en 2019), cuya, distribución por capítulos y artículos es la siguiente:

 

Gastos Crédito Total Obligaciones reconocidas Grado de ejecución
 Capítulo 1.- Gastos de Personal
 10.- Altos cargos 56.660,00  59.289,10  104,64% 
 12.- Funcionarios 1.244.640,00  1.009.965,55  81,15% 
 13.- Laborales 513.730,00  513.496,86  99,95% 
 15.- Incentivos al rendimiento 151.050,00  176.234,00  116,67% 
 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 388.070,00  248.667,32  64,08% 
Total Capítulo 1  2.354.150,00  2.007.652,83  85,28% 
 Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes
 20.- Arrendamientos y cánones 17.170,00  3.641,32  21,21% 
 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación 128.900,00  135.073,84  104,79% 
 22.- Material, suministros y otros 659.720,00  608.224,24  92,19% 
 23.- Indemnizaciones por razón del servicio 30.290,00  20.971,97  69,24% 
 24.- Gastos de publicaciones 370.000,00  323.394,83  87,40% 
 25.- Conciertos de asistencia sanitaria 6.310,00  2.981,21  47,25% 
Total Capítulo 2  1.212.390,00  1.094.869,73  90,31% 
 Capítulo 4.- Transferencias Corrientes
 48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro 144.000,00  92.208,96  64,03% 
Total Capítulo 4  144.000,00  92.208,96  64,03% 
 Capítulo 6.- Inversiones Reales      
 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 211.150,00  115.611,62  54,75% 
 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 88.680,00  4.401,63  4,96% 
Total Capítulo 6  299.830,00  120.013,25  40,03% 
 Capítulo 8.- Activos Financieros
 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público 10.030,00  0,00  0,00% 
Total Capítulo 8  10.030,00  0,00  0,00% 
Total Presupuesto de Gastos 2020  4.020.400,00  3.314.744,77  82,45% 

 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.002.407,67 €, alcanzando un 74,68% de las previsiones definitivas (75,18% en 2019). 

Además de las transferencias del departamento de adscripción, destacan por su importe los ingresos procedentes de la venta de bienes (publicaciones), que en 2020 ascendieron a 165.903,99 €, superando, a pesar de los efectos de la pandemia, la cifra de ventas alcanzadas en 2019 (161.528,99 €); y los ingresos por precios públicos (fundamentalmente las matrículas de los alumnos del Máster), que ascendieron a 22.695,00 € (19.842,76 € en 2019). 

La siguiente tabla refleja los principales datos de ejecución a nivel de capítulo y artículo:

 

Ingresos Previsiones definitivas Derechos reconocidos Grado de ejecución
 Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
 31.- Precios públicos 20.000,00  23.323,36  116,62% 
 33.- Venta de bienes 287.000,00  165.903,99  57,81% 
 38.- Reintegros de operaciones corrientes 20.000,00  2.513,65  12,57% 
 39.- Otros ingresos 5.000,00  380,70  7,61% 
Total Capítulo 3  332.000,00  192.121,70  57,87% 
 Capítulo 4.- Transferencias corrientes
 40.- De la Administración del Estado 2.777.950,00  2.777.950,00  100,00% 
 44.- Del resto del sector público 8.000,00  9.325,00  116,56% 
 47.- De empresas privadas 10.000,00  0,00  0,00% 
 48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro 40.000,00  4.000,00  10,00% 
Total Capítulo 4  2.835.950,00  2.791.275,00  98,42% 
 Capítulo 7.- Transferencias de capital
 70.- Transferencia de capital del Estado 12.320,00  12.320,00  100,00% 
Total Capítulo 7  12.320,00  12.320,00  100,00% 
 Capítulo 8.- Activos financieros
 83.- Reintegro de préstamos al personal 10.030,00  6.690,97  66,71% 
 87.- Remanente de Tesorería 830.100,00  0,00  0,00% 
Total Capítulo 8  840.130,00  6.690,97  0,80% 
Total Presupuesto de Ingresos 2020  4.020.400,00  3.002.407,67  74,68%